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台州市公安局(汇总)2018年度部门决算

      一、台州市公安局(汇总)概况

(一)部门职责

1.台州市公安局主要职能:贯彻执行党和国家及省委省政府有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、省公安厅的指示,部署全市公安工作,指导、检查、监督全市各级公安机关的实施和落实情况。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施;组织、指导110接处警和公安情报信息工作;指导并直接参与危害国内安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查,组织各种专项行动,协调、处理重大案件侦查工作;组织实施公安技术侦查工作;维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域,组织、协调对重大治安事件和突发性事件的处置工作;管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作;组织、查处在城市管理行政执法中发生的治安、刑事案件;依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作;指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责全市保安服务活动的监督管理工作;按照规定权限,组织、指导全市计算机信息系统及互联网安全保护管理工作,组织、指导网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查;分析、研判全市信息网络安全状况,通报重大紧急安全信息,及时向社会发布网络与信息安全预警信息;指导、监督全市各县(市、区)看守所、治安拘留所的管理工作,管理市看守所、市戒毒所规划,指导全市公安机关法制工作;指导、监督全市公安机关执法活动;组织实施对来台州的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作;组织、指导全市禁毒缉毒工作,指导或直接参与涉毒案件的侦察。承担市禁毒委办公室日常工作;组织、指导全市公安科学技术和信息化工作;负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导;负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作;指导全市公安队伍建设,按照主协管权限,管理县(市、区)公安机关领导干部,指导县级公安机关领导班子建设;负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作;组织、指导全市公安民警教育训练工作;组织、协调、指导全市公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督;领导全市公安机关督察工作,组织、指导维护民警执法权益工作;查处或督办公安队伍重大违纪案件;组织、指导全市公安内部审计工作。负责民航机场的安全保卫、治安防范工作;指导林业公安机构的业务工作。承办市政府交办的其他事项。

2.台州市公安局交通警察局的主要职能:组织、指导和监督全市公安机关交通管理部门处理各类道路交通违法行为,指挥管理交通,维护全市公路、城市道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;组织、指导全市道路交通事故预防、处理等有关业务的开展、协调、参与特大、疑难重大道路交通事故;组织、指导和监督全市机动车辆安全技术检验、牌证发放、驾驶员考试、驾驶证管理工作。

3.台州市看守所的主要职能:承担市区(椒江区、集聚区)公安(包括海关缉私公安)、检察、法院、安全局等政法机关承办的刑事犯罪嫌疑人、被告人的羁押、教育管理、深挖犯罪的任务;承担留所服刑和判处拘役罪犯的执行刑罚、教育改造任务。

4.台州市戒毒康复中心的主要职能:台州市戒毒康复中心依法收治强制隔离戒毒期满后自愿接受戒毒康复的人员、强制隔离戒毒即将期满的体验式戒毒康复人员、社会上自愿接受戒毒康复的吸毒人员以及公安机关责令社区戒毒、社区康复的人员,通过临床治疗、体能恢复、心理矫治、职业培训等科学有效的措施为他们提供戒毒康复服务,帮助他们身心康复、回归社会。

5.台州市居民身份证信息管理中心的主要职能:负责全市居民身份号码编制管理,全市身份证制证信息采集、核验的技术处理、技术支持和技术指导;负责全市人像信息的采集、压缩、传输和处理的技术支持;对市级人口信息和制证信息数据库进行数据更新、日常维护和数据检测分析,协调解决相关技术问题;承担部分居民身份证件制作任务,协调全市居民身份证查验、核查和重号、错号纠正工作;利用居民身份证的信息资源,开展居民身份证和人口信息社会应用服务。

6.台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心主要职能:为全市机动车驾驶学员提供理论、红外线、场地培训等考试培训服务,提高机动车驾驶技能。

7.台州市公共安全教育馆主要职能:接待社会各界群众来馆参观,宣传公共安全防范知识,以达到提升社会公众安全防范意识和自防能力的目的。主要包括道路交通安全、防范盗抢、诈骗、毒品预防、消防安全等五大主题,将防范工作置于突出位置,全面打造“心防”工程,健全社会治安防控体系。

8.台州市人口管理信息中心主要职能:为建立人口数据保障体系提供服务,负责全市人口数据库的建设、应用、推广、维护,负责全市人口数据库的统计、研判和质量检测,负责开展业务培训和提供技术保障,提供人口信息查询服务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,台州市公安局(汇总)部门决算包括:局本级决算、交通警察局决算、市看守所决算、市戒毒康复中心决算、市居民身份证信息管理中心决算、市公共安全教育馆决算、机动车驾驶员考试服务中心决算、市人口管理信息中心决算

纳入台州市公安局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

台州市公安局(本级)

台州市公安局交通警察局

台州市看守所

台州市戒毒康复中心

台州市居民身份证信息管理中心

台州市公共安全教育馆

台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心

台州市人口管理信息中心

二、台州市公安局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

 



2018年度部门收入支出决算总表

                                                                                                                                               公开01表

编制单位:台州市公安局(汇总)                                                                                                                金额单位:元

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

745,437,655.52

 

 

    一般公共预算财政拨款

745,437,655.52

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

二、事业收入

26,632,188.78

 

 

三、经营收入

 

 

 

四、其他收入

639,866.75

 

 

五、上级补助收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

720,797,821.62

 

 

20401

武装警察

1,305,121.54

 

 

2040103

  消防

1,305,121.54

 

 

20402

公安

696,847,590.50

 

 

2040201

  行政运行

420,546,110.08

 

 

2040202

  一般行政管理事务

31,665,486.00

 

 

2040204

  治安管理

30,000.00

 

 

2040205

  国内安全保卫

2,460,237.54

 

 

2040206

  刑事侦查

9,260,000.00

 

 

2040211

  禁毒管理

750,000.00

 

 

2040212

  道路交通管理

144,050,891.75

 

 

2040215

  居民身份证管理

1,909,191.69

 

 

2040216

  网络运行及维护

9,032,243.89

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

13,653,109.74

 

 

2040218

  警犬繁育及训养

1,082,101.00

 

 

2040219

  信息化建设

20,939,958.10

 

 

2040250

  事业运行

20,771,015.96

 

 

2040299

  其他公安支出

20,697,244.75

 

 

20406

司法

1,580,000.00

 

 

2040605

  普法宣传

1,530,000.00

 

 

2040607

  法律援助

50,000.00

 

 

20408

强制隔离戒毒

21,065,109.58

 

 

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

3,899,476.00

 

 

2040806

  所政设施建设

3,909,581.45

 

 

2040850

  事业运行

9,330,181.59

 

 

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

3,925,870.54

 

 

208

社会保障和就业支出

28,574,093.20

 

 

20805

行政事业单位离退休

28,417,261.20

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

710,144.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19,166,707.20

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8,540,410.00

 

 

20808

抚恤

156,832.00

 

 

2080801

  死亡抚恤

156,832.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10,137,114.64

 

 

21011

行政事业单位医疗

10,137,114.64

 

 

2101101

  行政单位医疗

4,540,839.43

 

 

2101102

  事业单位医疗

1,338,409.86

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4,257,865.35

 

 

215

资源勘探信息等支出

4,886,900.00

 

 

21505

工业和信息产业监管

4,886,900.00

 

 

2150510

  工业和信息产业支持

4,886,900.00

 

 

221

住房保障支出

20,533,168.00

 

 

22102

住房改革支出

20,533,168.00

 

 

2210201

  住房公积金

20,533,168.00

本年收入合计

772,709,711.05

本年支出合计

784,929,097.46

 

 

 

 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

27,463,674.76

    年末结转和结余

15,244,288.35

总计

800,173,385.81

总计

800,173,385.81

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


2018年度部门收入决算表(分单位)

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:台州市公安局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

772,709,711.05

745,437,655.52

 

26,632,188.78

 

 

639,866.75

台州市公安局(本级)

284,936,267.28

284,936,267.28

 

 

 

 

 

台州市公共安全教育馆

2,838,601.00

2,837,113.54

 

 

 

 

1,487.46

台州市戒毒康复中心

18,101,399.34

17,451,399.34

 

650,000.00

 

 

 

台州市公安局交通警察局

403,160,061.31

403,160,061.31

 

 

 

 

 

台州市居民身份证信息管理中心

2,451,968.37

2,451,797.91

 

 

 

 

170.46

台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心

25,982,188.78

 

 

25,982,188.78

 

 

 

台州市看守所

34,037,407.20

33,399,262.39

 

 

 

 

638,144.81

台州市人口管理信息中心

1,201,817.77

1,201,753.75

 

 

 

 

64.02

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。

 


2018年度部门收入决算表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:台州市公安局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

772,709,711.05

745,437,655.52

 

26,632,188.78

 

 

639,866.75

204

公共安全支出

708,578,435.21

685,312,182.10

 

22,626,386.36

 

 

639,866.75

20401

武装警察

1,693,393.99

1,693,393.99

 

 

 

 

 

2040103

  消防

1,693,393.99

1,693,393.99

 

 

 

 

 

20402

公安

688,964,859.63

666,348,606.52

 

21,976,386.36

 

 

639,866.75

2040201

  行政运行

420,546,110.08

420,544,033.77

 

 

 

 

2,076.31

2040202

  一般行政管理事务

31,360,166.86

31,360,166.86

 

 

 

 

 

2040204

  治安管理

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

720,000.00

720,000.00

 

 

 

 

 

2040206

  刑事侦查

9,260,000.00

9,260,000.00

 

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

750,000.00

750,000.00

 

 

 

 

 

2040212

  道路交通管理

144,050,891.75

144,050,891.75

 

 

 

 

 

2040215

  居民身份证管理

1,909,191.69

1,909,191.69

 

 

 

 

 

2040216

  网络运行及维护

7,000,000.00

7,000,000.00

 

 

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

11,792,456.89

11,156,388.39

 

 

 

 

636,068.50

2040218

  警犬繁育及训养

400,000.00

400,000.00

 

 

 

 

 

2040219

  信息化建设

20,000,000.00

20,000,000.00

 

 

 

 

 

2040250

  事业运行

20,771,015.96

4,745,273.92

 

16,025,742.04

 

 

 

2040299

  其他公安支出

20,375,026.40

14,422,660.14

 

5,950,644.32

 

 

1,721.94

20406

司法

1,580,000.00

1,580,000.00

 

 

 

 

 

2040605

  普法宣传

1,530,000.00

1,530,000.00

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

20408

强制隔离戒毒

16,340,181.59

15,690,181.59

 

650,000.00

 

 

 

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

3,710,000.00

3,710,000.00

 

 

 

 

 

2040850

  事业运行

9,330,181.59

9,330,181.59

 

 

 

 

 

项目

财政拨款收入

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

3,300,000.00

2,650,000.00

 

650,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28,574,093.20

26,767,558.40

 

1,806,534.80

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

28,417,261.20

26,610,726.40

 

1,806,534.80

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

710,144.00

710,144.00

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19,166,707.20

17,876,325.20

 

1,290,382.00

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8,540,410.00

8,024,257.20

 

516,152.80

 

 

 

20808

抚恤

156,832.00

156,832.00

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

156,832.00

156,832.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10,137,114.64

9,274,081.02

 

863,033.62

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10,137,114.64

9,274,081.02

 

863,033.62

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

4,540,839.43

4,540,839.43

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1,338,409.86

475,376.24

 

863,033.62

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4,257,865.35

4,257,865.35

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

4,886,900.00

4,886,900.00

 

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

4,886,900.00

4,886,900.00

 

 

 

 

 

2150510

  工业和信息产业支持

4,886,900.00

4,886,900.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20,533,168.00

19,196,934.00

 

1,336,234.00

 

 

 

22102

住房改革支出

20,533,168.00

19,196,934.00

 

1,336,234.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

20,533,168.00

19,196,934.00

 

1,336,234.00

 

 

 

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。

 


2018年度部门支出决算表(分单位)

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:台州市公安局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

784,929,097.46

511,144,304.16

273,784,793.30

 

 

 

台州市公安局(本级)

290,567,899.13

199,699,367.69

90,868,531.44

 

 

 

台州市公共安全教育馆

2,840,246.68

1,907,792.14

932,454.54

 

 

 

台州市戒毒康复中心

22,826,327.33

10,841,399.34

11,984,927.99

 

 

 

台州市公安局交通警察局

403,160,061.31

253,422,269.56

149,737,791.75

 

 

 

台州市居民身份证信息管理中心

2,452,496.41

1,795,226.91

657,269.50

 

 

 

台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心

25,982,188.78

20,031,544.46

5,950,644.32

 

 

 

台州市看守所

35,898,060.05

22,244,950.31

13,653,109.74

 

 

 

台州市人口管理信息中心

1,201,817.77

1,201,753.75

64.02

 

 

 

注:本表反应部门本年度各项支出情况。

 


2018年度部门支出决算表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:台州市公安局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

784,929,097.46

511,144,304.16

273,784,793.30

 

 

 

204

公共安全支出

720,797,821.62

451,899,928.32

268,897,893.30

 

 

 

20401

武装警察

1,305,121.54

 

1,305,121.54

 

 

 

2040103

  消防

1,305,121.54

 

1,305,121.54

 

 

 

20402

公安

696,847,590.50

442,569,746.73

254,277,843.77

 

 

 

2040201

  行政运行

420,546,110.08

420,546,110.08

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

31,665,486.00

 

31,665,486.00

 

 

 

2040204

  治安管理

30,000.00

 

30,000.00

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

2,460,237.54

 

2,460,237.54

 

 

 

2040206

  刑事侦查

9,260,000.00

 

9,260,000.00

 

 

 

2040211

  禁毒管理

750,000.00

 

750,000.00

 

 

 

2040212

  道路交通管理

144,050,891.75

 

144,050,891.75

 

 

 

2040215

  居民身份证管理

1,909,191.69

1,252,620.69

656,571.00

 

 

 

2040216

  网络运行及维护

9,032,243.89

 

9,032,243.89

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

13,653,109.74

 

13,653,109.74

 

 

 

2040218

  警犬繁育及训养

1,082,101.00

 

1,082,101.00

 

 

 

2040219

  信息化建设

20,939,958.10

 

20,939,958.10

 

 

 

2040250

  事业运行

20,771,015.96

20,771,015.96

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

20,697,244.75

 

20,697,244.75

 

 

 

20406

司法

1,580,000.00

 

1,580,000.00

 

 

 

2040605

  普法宣传

1,530,000.00

 

1,530,000.00

 

 

 

2040607

  法律援助

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

20408

强制隔离戒毒

21,065,109.58

9,330,181.59

11,734,927.99

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

5

5

6

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

3,899,476.00

 

3,899,476.00

 

 

 

2040806

  所政设施建设

3,909,581.45

 

3,909,581.45

 

 

 

2040850

  事业运行

9,330,181.59

9,330,181.59

 

 

 

 

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

3,925,870.54

 

3,925,870.54

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28,574,093.20

28,574,093.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

28,417,261.20

28,417,261.20

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

710,144.00

710,144.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19,166,707.20

19,166,707.20

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8,540,410.00

8,540,410.00

 

 

 

 

20808

抚恤

156,832.00

156,832.00

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

156,832.00

156,832.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10,137,114.64

10,137,114.64

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10,137,114.64

10,137,114.64

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

4,540,839.43

4,540,839.43

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1,338,409.86

1,338,409.86

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4,257,865.35

4,257,865.35

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

4,886,900.00

 

4,886,900.00

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

4,886,900.00

 

4,886,900.00

 

 

 

2150510

  工业和信息产业支持

4,886,900.00

 

4,886,900.00

 

 

 

221

住房保障支出

20,533,168.00

20,533,168.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20,533,168.00

20,533,168.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20,533,168.00

20,533,168.00

 

 

 

 

注:本表反应部门本年度各项支出情况。

 


2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:台州市公安局(汇总)

 

 

金额单位:元

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

745,437,655.52

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

697,001,398.80

697,001,398.80

 

 

 

20401

武装警察

1,305,121.54

1,305,121.54

 

 

 

2040103

  消防

1,305,121.54

1,305,121.54

 

 

 

20402

公安

673,701,167.68

673,701,167.68

 

 

 

2040201

  行政运行

420,544,033.77

420,544,033.77

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

31,360,166.86

31,360,166.86

 

 

 

2040204

  治安管理

30,000.00

30,000.00

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

2,460,237.54

2,460,237.54

 

 

 

2040206

  刑事侦查

9,260,000.00

9,260,000.00

 

 

 

2040211

  禁毒管理

750,000.00

750,000.00

 

 

 

2040212

  道路交通管理

144,050,891.75

144,050,891.75

 

 

 

2040215

  居民身份证管理

1,909,191.69

1,909,191.69

 

 

 

2040216

  网络运行及维护

9,032,243.89

9,032,243.89

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

12,794,364.39

12,794,364.39

 

 

 

2040218

  警犬繁育及训养

1,082,101.00

1,082,101.00

 

 

 

2040219

  信息化建设

20,939,958.10

20,939,958.10

 

 

 

2040250

  事业运行

4,745,273.92

4,745,273.92

 

 

 

2040299

  其他公安支出

14,742,704.77

14,742,704.77

 

 

 

20406

司法

1,580,000.00

1,580,000.00

 

 

 

2040605

  普法宣传

1,530,000.00

1,530,000.00

 

 

 

2040607

  法律援助

50,000.00

50,000.00

 

 

 

20408

强制隔离戒毒

20,415,109.58

20,415,109.58

 

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

 

 

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

3,899,476.00

3,899,476.00

 

 

 

2040806

  所政设施建设

3,909,581.45

3,909,581.45

 

 

 

2040850

  事业运行

9,330,181.59

9,330,181.59

 

 

 

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

3,275,870.54

3,275,870.54

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26,767,558.40

26,767,558.40

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26,610,726.40

26,610,726.40

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

710,144.00

710,144.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17,876,325.20

17,876,325.20

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8,024,257.20

8,024,257.20

 

 

 

20808

抚恤

156,832.00

156,832.00

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

156,832.00

156,832.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9,274,081.02

9,274,081.02

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9,274,081.02

9,274,081.02

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

4,540,839.43

4,540,839.43

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

475,376.24

475,376.24

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4,257,865.35

4,257,865.35

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

4,886,900.00

4,886,900.00

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

4,886,900.00

4,886,900.00

 

 

 

2150510

  工业和信息产业支持

4,886,900.00

4,886,900.00

 

 

 

221

住房保障支出

19,196,934.00

19,196,934.00

 

 

 

22102

住房改革支出

19,196,934.00

19,196,934.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

19,196,934.00

19,196,934.00

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

745,437,655.52

本年支出合计

757,126,872.22

757,126,872.22

 

年初财政拨款结转和结余

19,634,304.69

年末财政拨款结转和结余

7,945,087.99

7,945,087.99

 

  一般公共预算财政拨款

19,634,304.69

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

765,071,960.21

总计

765,071,960.21

765,071,960.21

 

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:台州市公安局(汇总)

 

金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

757,126,872.22

491,110,683.39

266,016,188.83

204

公共安全支出

697,001,398.80

435,872,109.97

261,129,288.83

20401

武装警察

1,305,121.54

 

1,305,121.54

2040103

  消防

1,305,121.54

 

1,305,121.54

20402

公安

673,701,167.68

426,541,928.38

247,159,239.30

2040201

  行政运行

420,544,033.77

420,544,033.77

 

2040202

  一般行政管理事务

31,360,166.86

 

31,360,166.86

2040204

  治安管理

30,000.00

 

30,000.00

2040205

  国内安全保卫

2,460,237.54

 

2,460,237.54

2040206

  刑事侦查

9,260,000.00

 

9,260,000.00

2040211

  禁毒管理

750,000.00

 

750,000.00

2040212

  道路交通管理

144,050,891.75

 

144,050,891.75

2040215

  居民身份证管理

1,909,191.69

1,252,620.69

656,571.00

2040216

  网络运行及维护

9,032,243.89

 

9,032,243.89

2040217

  拘押收教场所管理

12,794,364.39

 

12,794,364.39

2040218

  警犬繁育及训养

1,082,101.00

 

1,082,101.00

2040219

  信息化建设

20,939,958.10

 

20,939,958.10

2040250

  事业运行

4,745,273.92

4,745,273.92

 

2040299

  其他公安支出

14,742,704.77

 

14,742,704.77

20406

司法

1,580,000.00

 

1,580,000.00

2040605

  普法宣传

1,530,000.00

 

1,530,000.00

2040607

  法律援助

50,000.00

 

50,000.00

20408

强制隔离戒毒

20,415,109.58

9,330,181.59

11,084,927.99

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

3,899,476.00

 

3,899,476.00

2040806

  所政设施建设

3,909,581.45

 

3,909,581.45

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

2040850

  事业运行

9,330,181.59

9,330,181.59

 

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

3,275,870.54

 

3,275,870.54

208

社会保障和就业支出

26,767,558.40

26,767,558.40

 

20805

行政事业单位离退休

26,610,726.40

26,610,726.40

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

710,144.00

710,144.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17,876,325.20

17,876,325.20

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8,024,257.20

8,024,257.20

 

20808

抚恤

156,832.00

156,832.00

 

2080801

  死亡抚恤

156,832.00

156,832.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9,274,081.02

9,274,081.02

 

21011

行政事业单位医疗

9,274,081.02

9,274,081.02

 

2101101

  行政单位医疗

4,540,839.43

4,540,839.43

 

2101102

  事业单位医疗

475,376.24

475,376.24

 

2101103

  公务员医疗补助

4,257,865.35

4,257,865.35

 

215

资源勘探信息等支出

4,886,900.00

 

4,886,900.00

21505

工业和信息产业监管

4,886,900.00

 

4,886,900.00

2150510

  工业和信息产业支持

4,886,900.00

 

4,886,900.00

221

住房保障支出

19,196,934.00

19,196,934.00

 

22102

住房改革支出

19,196,934.00

19,196,934.00

 

2210201

  住房公积金

19,196,934.00

19,196,934.00

 

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:台州市公安局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

408,239,415.69

302

商品和服务支出

77,663,510.94

30908

  物资储备

30101

  基本工资

32,321,767.50

30201

  办公费

3,279,177.88

30913

  公务用车购置

30102

  津贴补贴

62,509,295.00

30202

  印刷费

199,441.20

30919

  其他交通工具购置

30103

  奖金

44,057,333.84

30203

  咨询费

 

30921

  文物和陈列品购置

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

938,104.11

30922

  无形资产购置

30107

  绩效工资

2,759,478.00

30205

  水费

851,760.50

30999

  其他基本建设支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17,876,325.20

30206

  电费

11,011,900.91

310

资本性支出

2,479,781.76

30109

  职业年金缴费

8,024,257.20

30207

  邮电费

3,187,451.25

31001

  房屋建筑物购建

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5,369,996.78

30208

  取暖费

 

31002

  办公设备购置

1,809,322.47

30111

  公务员医疗补助缴费

2,175,312.02

30209

  物业管理费

783,955.67

31003

  专用设备购置

196,463.25

30112

  其他社会保障缴费

952,006.03

30211

  差旅费

3,693,572.37

31005

  基础设施建设

 

30113

  住房公积金

20,498,081.00

30212

  因公出国(境)费用

27,213.20

31006

  大型修缮

 

30114

  医疗费

55,203.02

30213

  维修(护)费

4,684,052.20

31007

  信息网络及软件购置更新

405,662.30

30199

  其他工资福利支出

211,640,360.10

30214

  租赁费

42,536.00

31008

  物资储备

 

303

对个人和家庭的补助

2,727,975.00

30215

  会议费

240,000.00

31009

  土地补偿

 

30301

  离休费

677,984.00

30216

  培训费

15,750.00

31010

  安置补助

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

778,622.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30303

  退职(役)费

27,480.00

30218

  专用材料费

119,884.16

31012

  拆迁补偿

 

30304

  抚恤金

156,832.00

30224

  被装购置费

 

31013

  公务用车购置

 

30305

  生活补助

133,770.00

30225

  专用燃料费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

5,178,744.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30307

  医疗费补助

1,517,356.91

30227

  委托业务费

441,387.58

31022

  无形资产购置

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1,784,000.00

31099

  其他资本性支出

68,333.74

30309

  奖励金

1,300.00

30229

  福利费

5,474,168.00

311

对企业补助(基本建设)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

8,014,061.25

31101

  资本金注入

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

213,252.09

30239

  其他交通费用

6,740,508.00

31199

  其他对企业补助

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

312

对企业补助

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

20,177,220.66

31201

  资本金注入

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

31302

  对社会保险基金补助

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

30902

  办公设备购置

399

其他支出

 

 

 

 

30903

  专用设备购置

39906

  赠与

 

 

 

 

30905

  基础设施建设

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30906

  大型修缮

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

39999

  其他支出

 

人员经费合计

410,967,390.69

公用经费合计

80,143,292.70

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


2018年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

编制单位:台州市公安局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


2018年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开10表

编制单位:台州市公安局(汇总)

 

金额单位:元

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

15,378,843.20

13,730,553.01

  1.因公出国(境)费

27,213.20

27,213.20

  2.公务用车购置及运行维护费

14,343,600.00

12,902,382.81

    (1)公务用车购置费

3,500,000.00

3,189,071.56

    (2)公务用车运行维护费

10,843,600.00

9,713,311.25

  3.公务接待费

1,008,030.00

800,957.00

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 


三、台州市公安局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计80,017.34万元,与2017年度相比,收、支总计各增加7648.02万元,增长10.57%。主要原因是:人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计77,270.97万元;包括财政拨款收入74,543.77万元(其中,一般公共预算74,543.77万元,政府性基金预算0万元),占收入合计96.47%;事业收入2,663.22万元,占收入合计3.45%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入63.99万元,占收入合计0.08%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计78,492.91万元,其中基本支出51,114.43万元,占65.12%;项目支出27,378.48万元,占34.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计76,507.20万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7987.96万元,增长11.66%。主要原因是:人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出75,712.69万元,占本年支出合计的96.46%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11933.41万元,增长18.71%。主要原因是:人员经费增加,另外,2018年度政府性基金纳入一般公共预算财政拨款口径的变化。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出75,712.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出69,700.14万元,占92.06%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2,676.76万元,占3.54%;医疗卫生与计划生育(类)支出927.41万元,占1.22%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出488.69万元,占0.65%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出1,919.69万元,占2.54%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60093.10万元,支出决算为75,712.69万元,完成年初预算的125.99%,主要原因是是人员经费支出增加和省补政法奖励资金拨款。其中:

公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为130.51万元,决算数大于预算数的主要原因是追加消安委实体化办公经费。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2018年年初预算为30790.12万元,2018年支出决算为42054.61万元,完成年初预算的136.58%,决算数大于预算数的主要原因人员经费支出的增加

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为3013万元,2018年支出决算为3166.55万元,完成年初预算的105.09%,决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。

公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。2018年年初预算为800万元,2018年支出决算为926万元,完成年初预算的115.75%,决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2018年年初预算为75万元,2018年支出决算为75万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。2018年年初预算为13981.20万元,2018年支出决算为14405.09万元,完成年初预算的103.03%,决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。

公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)。2018年年初预算为172.13万元,2018年支出决算为190.92万元,完成年初预算的110.92%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)。2018年年初预算为700万元,2018年支出决算为903.22万元,完成年初预算的129.03%,决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。

公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。2018年年初预算为1034万元,2018年支出决算为1365.31万元,完成年初预算的132.04%,决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。

公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及驯养(项)。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为108.21万元,完成年初预算的270.52%,决算数大于预算数的主要原因是增加警犬繁育及驯养基建工程建设资金支出。

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。2018年年初预算为2000万元,2018年支出决算为2093.99万元,完成年初预算的104.69%,决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。2018年年初预算为262.30万元,2018年支出决算为2077.10万元,完成年初预算的791.88%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2018年年初预算为505万元,2018年支出决算为2069.72万元,完成年初预算的409.85%,决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。

公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为153万元,决算数大于预算数的主要原因是追加普法宣传资金支出。

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是增加司法救助资金。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)。2018年年初预算为371万元,2018年支出决算为389.95万元,完成年初预算的105.11%,决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为390.96万元决算数大于预算数的主要原因是增加基建工程资金支出。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)事业运行(项)。2018年年初预算为718.15万元,2018年支出决算为933.02万元,完成年初预算的129.92%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。2018年年初预算为185万元,2018年支出决算为329.59万元,完成年初预算的178.16%,决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为58.71万元,2018年决算为71.01万元,完成年初预算的120.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为1848.90万元,2018年决算为1916.67万元,完成年初预算的103.67%,决算数大于预算数的原因是养老保险缴费基数的提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为739.56万元,2018年决算为854.04万元,完成年初预算的115.48%,决算数大于预算数的原因年金缴费基数的提高。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为15.68万元,决算数大于预算数的原因是追加病故退休干部死亡抚恤金。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为445.15万元,2018年决算为454.08万元,完成年初预算的102.00%,决算数大于预算数的原因是年金缴费基数提高。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为43.99万元,2018年决算为133.84万元,完成年初预算的304.25%,决算数大于预算数的原因是增加事业人员和提高年金缴费基数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为424.98万元,2018年决算为425.79万元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的原因是年金缴费基数的提高。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为488.69万元决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金

房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为1779.79万元,2018年决算为2053.32万元,完成年初预算的115.37%,决算数大于预算数的主要原因为是7月份住房公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出49,111.07万元,其中:

人员经费41,096.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、事业人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、劳务派遣人员工资、社保、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

公用经费8,014.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,537.88万元,支出决算为1,373.06万元,完成预算的89.28%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费支出减少的原因是严格控制公务用车,油料费、车修费减少;接待费减少的原因是严格按照接待费管理规定的要求和标准严格控制接待,节约接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为2.72万元,占0.20%,与2017年度相比,减少0.32万元,下降10.53%,主要原因是出国(境)人次减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为1,290.24万元,占93.97%,与2017年度相比,增加255.55万元,增长24.69%,主要原因是购买执勤用车;公务接待费支出决算为80.10万元,占5.83%,与2017年度相比,减少0.37万元,下降0.46%,主要原因是严格贯彻《浙江省党政机关国内接待管理办法》等文件精神,严格控制接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为2.72万元,支出决算为2.72万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1,434.36万元,支出决算为1,290.24万元,完成年初预算的89.95%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少

公务用车购置支出318.91万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的21辆公务用车;

公务用车运行维护费支出971.33万元,主要用于执勤执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为278辆。

3)公务接待费年初预算数为100.80万元,支出决算为80.10万元,完成年初预算的79.46%。主要用于接待各级工作组公务接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是是从严控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待407批次,累计6,203人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出80.10万元,主要用于接待各级工作组公务接待支出。接待6,203人次,407批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,台州市公安局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目60个,涉及当年一般公共预算资金26839.31万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

台州市公安局(汇总)在2018年度部门决算中反映刑侦实验室工作经费和警校工作经费的项目绩效自评结果。

刑侦实验室工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是及时完成所有案件检材检验入库工作及时完成所有前科人员血样检验入库工作二是增加DNA数据库库容量,为各类案件比中提供基础。发现的问题及原因:上半年资金预算执行相对偏慢,业务采购流程办理相对偏慢。下一步改进措施:各部门加强配合协调,进一步提高预算执行率。

警校工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为283万元,执行数为283万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是使警校各项设施保持正常功能,能顺利完成全市警察、协警、保安的业务技能培训工作,保障警校正常运行;二是提高全市公安机关综合业务素质,提高打击犯罪和服务群众的能力。发现的问题及原因:一是上半年资金预算执行相对偏慢;二是培训计划和课程安排不够精细化。下一步改进措施:一是各部门加强配合协调,进一步提高预算执行率,二是培训计划和课程安排更加精细

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出7,766.35万元,比年初预算数增加216.74万元,增长2.87%,主要原因是办公费、电费、维修(护)费等增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额28296.73万元,其中:政府采购货物支出25380.83万元、政府采购工程支出2449.63万元、政府采购服务支出466.27万元。授予中小企业合同金额28296.73万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,台州市公安局本级及所属各单位共有车辆385辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车65辆、应急保障用车62辆、执法执勤用车201辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车57辆,其他用车主要是机动车驾驶员考试和训练用车等。单价50万元以上通用设备175台(套),单价100万元以上专用设备87台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)反映用于消防部队支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。

13.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

15.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

16.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)反映各级公安机关开展居民身份证印刷、管理等方面的支出。

17.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)反映各级公安机关开展各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费方面的支出。

18.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

19.公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及驯养(项)反映各级公安机关警犬繁育及驯养的支出。

20.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

21.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

23.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映扣级司法行政机关用于组织各种媒体的宣传、普法装备和设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

24.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作方面的支出。

25.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

26.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

27.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

28.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

36.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

37.房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。